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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01090012 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090012
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 214.478,72
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS/PERTENCENTES AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.19-06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/09/2021 2219 2021 3.427,94
21/09/2021 2407 2021 10.583,92
01/10/2021 2541 2021 12.452,72
18/10/2021 2890 2021 13.444,98
01/11/2021 3089 2021 13.956,60
16/11/2021 3236 2021 14.130,81
01/12/2021 3600 2021 16.133,47
16/12/2021 3909 2021 17.202,46
31/12/2021 4167 2021 2.360,58
31/12/2021 4172 2021 15.549,07
Quantidade: 10 Valor total: 119.242,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2021 02090006 2021 3.427,94
21/09/2021 21090015 2021 10.583,92
03/11/2021 03110002 2021 13.956,60
19/10/2021 19100022 2021 13.444,98
04/10/2021 04100010 2021 12.452,72
16/11/2021 16110010 2021 14.130,81
03/12/2021 03120007 2021 16.133,47
17/12/2021 17120081 2021 17.202,46
31/12/2021 31120042 2021 2.360,58
31/12/2021 31120043 2021 15.549,07
Quantidade: 10 Valor total: 119.242,55
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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