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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090013
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 8.455,14
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.053 - GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS/PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.19-06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/09/2021 2222 2021 70,97
21/09/2021 2401 2021 137,10
19/10/2021 2892 2021 186,47
01/11/2021 3088 2021 151,88
16/11/2021 3228 2021 76,47
01/12/2021 3591 2021 321,45
16/12/2021 3914 2021 59,77
31/12/2021 4178 2021 143,36
Quantidade: 8 Valor total: 1.147,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2021 02090008 2021 70,97
21/09/2021 21090016 2021 137,10
03/11/2021 03110003 2021 151,88
19/10/2021 19100023 2021 186,47
16/11/2021 16110011 2021 76,47
03/12/2021 03120005 2021 321,45
17/12/2021 17120083 2021 59,77
31/12/2021 31120040 2021 143,36
Quantidade: 8 Valor total: 1.147,47
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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