EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18020001

Data: 18/02/2021

Valor: R$ 1.600,00

Fornecedor: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 05.848.835/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SAUDE PUBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE 64 COLETES COM SUBLIMAÇÃO TOTAL TECIDO DRY FIT, PARA USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/02/2021	7383	2021	1.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2021 - NOTA FISCAL: 7383

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021437	COLETE	64	25,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2021	19020008	2021	1.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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