EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010002

Data: 26/01/2021

Valor: R$ 38.266,40

Fornecedor: ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO

CNPJ do fornecedor: 14.015.581/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.26-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/02/2021	3592	2021	38.266,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.266,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/02/2021 - NOTA FISCAL: 3592

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021253	MACACÃO IMPERMEÁVEL	300	38,40	11.520,00
2021253	AVENTAL COM MANGA DESCARTÁVEL	100	3,80	380,00
2021253	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% LITRO	360	5,99	2.156,40
2021253	LUVA DE PROCEDIMENTOS PP UND	12000	1,06	12.720,00
2021253	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	12000	0,59	7.080,00
2021253	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	1000	0,17	170,00
2021253	LUVA DE PROCEDIMENTOS G UND	2000	1,06	2.120,00
2021253	LUVA DE PROCEDIMENTOS M UND	1000	1,06	1.060,00
2021253	LUVA DE PROCEDIMENTOS P UND	1000	1,06	1.060,00

Quantidade 9 - Valor total: 38.266,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/02/2021	17020001	2021	38.266,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.266,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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