EMPENHO: 01090029 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090029

Data: 01/09/2022

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.366.778/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC) DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO N°2022.07.21.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/09/2022	25	2022	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2022 - NOTA FISCAL: 25

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225838	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, ESPECIFICAÇÃO: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, PESO LÍQUIDO DE 600G, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, PURÊ, SALADA DE LEGUMINOSA	25	12,00	300,00

Quantidade 1 - Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/09/2022	23090005	2022	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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