lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07090003 - DATA: 07/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07090003
Data: 07/09/2022
Valor: R$ 1.355,92
Fornecedor: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 05.848.835/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 11 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.085 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 035.2021 E CONTRATO 2022.01.05.03. BOLSA FAMÍLIA E CADSTRO ÚNICO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/09/2022 9101 2022 1.355,92
Quantidade: 1 Valor total: 1.355,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/09/2022 22090002 2022 1.355,92
Quantidade: 1 Valor total: 1.355,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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