EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090003

Data: 15/09/2022

Valor: R$ 7.344,19

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.055 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 006/2021 E CONTRATO 2021.11.04.01. PNATE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/09/2022	9505	2022	7.344,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.344,19*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/09/2022	22090011	2022	7.344,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.344,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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