EMPENHO: 31050028 - DATA: 31/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050028

Data: 31/05/2023

Valor: R$ 8.024,34

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 006/2021 E CONTRATO 2021.11.04.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/06/2023	17288	2023	8.024,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.024,34*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2023 - NOTA FISCAL: 17288

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233543	SAUDE - UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL	1	8.024,34	8.024,34

Quantidade 1 - Valor total: 8.024,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2023	20060014	2023	8.024,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.024,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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