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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010074 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010074
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1208-47
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 11,70
04/01/2024 2024 24,00
04/01/2024 2024 11,70
04/01/2024 2024 11,70
05/01/2024 2024 11,70
17/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 24,00
06/02/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 24,00
22/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 178,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 02010022 2024 11,70
04/01/2024 04010018 2024 11,70
04/01/2024 04010020 2024 11,70
04/01/2024 04010037 2024 24,00
05/01/2024 05010050 2024 11,70
17/01/2024 17010038 2024 12,00
31/01/2024 31010083 2024 24,00
06/02/2024 06020015 2024 12,00
01/03/2024 01030035 2024 12,00
06/03/2024 06030017 2024 12,00
08/03/2024 08030087 2024 24,00
22/03/2024 22030038 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 178,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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