| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2024 |
10010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TAXA DEVIDA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 8215624537, REFERENTE A 19 PARCELAS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.096,52 |
|
| 14/02/2024 |
08020011
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
33.784,30 |
|
| 14/02/2024 |
08020011
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 14/02/2024 |
04010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 14/02/2024 |
04010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010114
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME CONTRATO 1506.01/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010091
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA MOREIRA, 398, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SÁUDE, PARAIPABA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA (CREDITO ESPECIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 4.000.035 E 4.000.030, REFERENTE A FEV. 2024.
|
PAGO |
349.721,64 |
|
| 14/02/2024 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA (CREDITO ESPECIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 4.000.035 E 4.000.030.
|
LIQUIDADO |
349.721,64 |
|
| 14/02/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 14/02/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 12/02/2024 |
12020001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DE AMARANTE - GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
10.027,38 |
|
| 09/02/2024 |
31010004
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA MARA PAVANELLY E BANDA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
23010002
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE, CONFORME 3ª MEDIÇÃO.
|
PAGO |
305.455,01 |
|
| 09/02/2024 |
10010008
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
08ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PRINCIPAIS, PARA SUPRIR AS N [...]
|
PAGO |
17.024,58 |
|
| 09/02/2024 |
10010004
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO DOBLOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
9.870,00 |
|
| 09/02/2024 |
10010003
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO VAN, COM CAPACIDADE DE 19+1 PASSAJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPA [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
10010002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.
|
PAGO |
36.623,97 |
|
| 09/02/2024 |
10010002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 09/02/2024 |
10010002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.
|
LIQUIDADO |
36.623,97 |
|
| 09/02/2024 |
10010002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 09/02/2024 |
10010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS - RFB PREV PARC 60.
|
PAGO |
50.429,10 |
|
| 09/02/2024 |
10010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS - RFB PREV PARC 60.
|
PAGO |
244,14 |
|
| 09/02/2024 |
10010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS - RFB PREV PARC 60.
|
LIQUIDADO |
244,14 |
|
| 09/02/2024 |
10010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS - RFB PREV PARC 60.
|
LIQUIDADO |
50.429,10 |
|
| 09/02/2024 |
09020012
BANCO INTER
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E ENVIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020012
BANCO INTER
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E ENVIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020012
BANCO INTER
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E ENVIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020011
BANCO INTER
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E ENVIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020011
BANCO INTER
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E ENVIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020011
BANCO INTER
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E ENVIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
14.971,84 |
|
| 09/02/2024 |
09020009
JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BASILICE BRAGA, N° 419, MONTE ALVERNE - PARAIPABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
14.828,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020008
FOPAG SAUDE PAB - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - EFETIVO DO MUNICIPIO DE PARAIPABA-CE, REF 02/2024, REFERNTE A FOLHA COMPLENETAR PISO.
|
EMPENHADO |
11.622,71 |
|
| 09/02/2024 |
09020007
FOPAG SAUDE - SETOR PAB 2 - CONTRATOS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA-CE, REF 02/2024, REFERNTE A FOLHA COMPLENETAR P [...]
|
EMPENHADO |
33.320,92 |
|
| 09/02/2024 |
09020006
FOPAG SAUDE - SETOR MAC EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - EFETIVO DO MUNICIPIO DE PARAIPABA-CE, REF 02/2024, REFERNTE A FOLHA COMPLENETAR PISO.
|
EMPENHADO |
17.377,25 |
|
| 09/02/2024 |
09020005
SETOR PAB PROCESSO SELETIVO 01
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA-CE, REF 02/2024, REFERNTE A FOLHA COMPLENETAR P [...]
|
EMPENHADO |
2.874,54 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.670,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.670,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR PAGO REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 0007/2024 - SMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO.
|
LIQUIDADO |
4.739,37 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR PAGO REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 0007/2024 - SMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO.
|
EMPENHADO |
4.739,37 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR PAGO REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 0006/2024 - SMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO.
|
LIQUIDADO |
25.479,10 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR PAGO REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 0006/2024 - SMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO.
|
EMPENHADO |
25.479,10 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
JOSÉ VIDAL PESSOA
|
02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO MEDIANTE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0005170-85.2014.8.06.0141, SOLICITADO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) EM FAVOR DE JOSÉ VIDAL PESSOA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
JOSÉ VIDAL PESSOA
|
02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO MEDIANTE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0005170-85.2014.8.06.0141, SOLICITADO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) EM FAVOR DE JOSÉ VIDAL PESSOA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
08020011
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
08020011
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
08020011
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
08020011
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
08020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
612,50 |
|
| 09/02/2024 |
07020021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
9.720,72 |
|
| 09/02/2024 |
07020019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
10.342,12 |
|
| 09/02/2024 |
07020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
4.924,50 |
|
| 09/02/2024 |
07020017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
5.269,78 |
|
| 09/02/2024 |
07020016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.458,64 |
|
| 09/02/2024 |
07020015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
397,41 |
|
| 09/02/2024 |
07020011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADOS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE CO [...]
|
PAGO |
21.838,40 |
|
| 09/02/2024 |
07020010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADOS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE CO [...]
|
PAGO |
15.643,40 |
|
