| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
30070012
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 006.20 [...]
|
PAGO |
3.623,40 |
|
| 23/08/2024 |
28060012
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DO MUNICÍPIO DE TRAIRI - LUCAS PACHECO ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. COMPETÊNCIA: [...]
|
PAGO |
2.994,61 |
|
| 23/08/2024 |
28050032
CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGIS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
257,12 |
|
| 23/08/2024 |
25070004
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO E PO [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 23/08/2024 |
25060008
ASSOCIAÇÃO DESPORT. SOCIAL CULT. E RECREAT. SET. B
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SOCIAL E CULTURAL E RECREATIVA DO SETOR B E ADJACENCIAS, VISANDO A REAL [...]
|
PAGO |
405,00 |
|
| 23/08/2024 |
25060007
ASSOCIAÇÃO DESPORT. SOCIAL CULT. E RECREAT. SET. B
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SOCIAL E CULTURAL E RECREATIVA DO SETOR B E ADJACENCIAS, VISANDO A REAL [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080020
CONSTRUTORA AG LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.
|
EMPENHADO |
778.137,58 |
|
| 23/08/2024 |
23080019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
46.331,66 |
|
| 23/08/2024 |
23080018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DA PROTEÇ [...]
|
EMPENHADO |
6.061,05 |
|
| 23/08/2024 |
23080017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS, [...]
|
EMPENHADO |
63.093,02 |
|
| 23/08/2024 |
23080016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE TRANSPORTES ESCOLARES, SOB RES [...]
|
EMPENHADO |
99.295,44 |
|
| 23/08/2024 |
23080015
FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080015
FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080014
FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080014
FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080013
FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080013
FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080012
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
LIQUIDADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080012
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
EMPENHADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080011
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080011
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080010
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080010
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
EMPENHADO |
182,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
48,20 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
48,20 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
144,60 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
144,60 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHO DO TIPO VENTILADOR MECÂNICO PORTÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHO DO TIPO VENTILADOR MECÂNICO PORTÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
206.710,91 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
110.193,20 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.429,47 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
EMPENHADO |
8.429,47 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.067,18 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
EMPENHADO |
2.067,18 |
|
| 23/08/2024 |
22080010
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
116.277,54 |
|
| 23/08/2024 |
18070005
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
PAGO |
99,00 |
|
| 23/08/2024 |
17070006
CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGIS
|
06 - SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
51,60 |
|
| 23/08/2024 |
17070002
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFO [...]
|
PAGO |
115,75 |
|
| 23/08/2024 |
10070020
VIRGINIE FLORENCE ROCHETTE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAPOEIRA CAMUÁ LAGOINHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070019
FRANCIÉLIO MENDES BARBOSA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MURAIS DO LITORAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070018
MARIA NAYARA DOS SANTOS GONÇALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FULÔ DO LITORAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
6.830,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070017
ANTONIA RITA DE MORAIS PINTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO DE JOVENS JUMAC, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070016
LUCIANA GOMES DE ANDRADE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO BOM DE RISO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070015
ADALBERTO GOMES DE ANDRADE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ASSOCIAÇÃO DA NOVA JUVENTUDE ORANDO AO SENHOR - ANJOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,76 |
|
| 23/08/2024 |
10070014
SONIA MARIA GALDINO DE QUEIROZ SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AMIGOS ARTESÃOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
6.830,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070013
MÁRCIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE E INCLUSÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070012
IRIS OLIVEIRA DIAS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ART´ CULTURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070011
LYDIANA MARIA LIMA COSTA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FEIRARP, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
6.830,77 |
|
| 23/08/2024 |
10070010
MARIA KÁTIA DE SOUZA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRADIÇÃO ARTISTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
3.230,77 |
|
| 23/08/2024 |
06080012
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE. CON [...]
|
PAGO |
14.594,63 |
|
| 23/08/2024 |
05010061
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DE AMARANTE - GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
5.013,69 |
|
| 23/08/2024 |
05010060
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - JOSE JAIR ADRIANO CARNEIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
7.752,53 |
|
| 23/08/2024 |
04010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
04010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
03060021
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. COMPETÊNCIA: JULHO/2024.
|
PAGO |
28.225,46 |
|
