Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22080010 - DATA: 22/08/2024
MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
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167,10 |
116.277,54 |
116.277,54 |
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EMPENHO: 22080028 - DATA: 22/08/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE PARAIPABA.
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80.800,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2024
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 029.2024 E CONTRATO 2024.08.22.0 [...]
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1.200.000,00 |
1.196.894,64 |
1.196.894,64 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2024
A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CON [...]
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3.992,50 |
1.196.894,64 |
1.196.894,64 |
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EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2024
A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCES [...]
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25.088,80 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 22080009 - DATA: 22/08/2024
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 025.2024 E CONT [...]
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8.152,51 |
8.152,51 |
8.152,51 |
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EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2024
IRIS OLIVEIRA DIAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRIÔS DO LITORAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2024
MARIA LUZINETE FERREIRA MENDES
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIVER E BRILHAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2024
FRANCIÉLIO MENDES BARBOSA
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM TIGRE DE PASSAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 22080006 - DATA: 22/08/2024
MICHELLE DA COSTA MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PARA-COLORIR-PABA EM AÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 22080007 - DATA: 22/08/2024
RENAN CARNEIRO ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMA PRAIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DE Nº 2133 DA M L ENTRETENIMENTOS. ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI.
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5.756,48 |
5.099,83 |
5.099,83 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE A NOTA DE Nº 2133 DA M L ENTRETENIMENTOS. ASSESSORIA E SERVICOS EI [...]
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2.398,53 |
5.099,80 |
5.099,80 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2024
INSS - EMPRESA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DE Nº 2133 DA M L ENTRETENIMENTOS. ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI.
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4.197,43 |
5.760,51 |
5.760,51 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEGURO-FRETE DO VEÍCULO ONIBUS DE CHASSI Nº 9532E82W6PR042006 ADIQUIRIDO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.099,83 |
5.099,83 |
5.099,80 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEGURO-FRETE DO VEÍCULO ONIBUS DE CHASSI Nº 9532E82W7PR043228 ADIQUIRIDO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.099,83 |
5.099,83 |
5.099,83 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEGURO-FRETE DO VEÍCULO ONIBUS DE CHASSI Nº 9532E82WXPR042025 ADIQUIRIDO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.099,83 |
5.099,83 |
5.099,83 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEGURO-FRETE DO VEÍCULO ONIBUS DE CHASSI Nº 9532E82WPR043529 ADIQUIRIDO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.099,83 |
5.099,83 |
5.099,83 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEGURO-FRETE DO VEÍCULO ONIBUS DE CHASSI Nº 9532E82W1PRO44326 ADIQUIRIDO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.099,83 |
5.099,83 |
5.099,83 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEGURO-FRETE DO VEÍCULO ONIBUS DE CHASSI Nº 9532E82W9PRO42002 ADIQUIRIDO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.099,80 |
5.099,80 |
5.099,80 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2024
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CO [...]
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6.144,00 |
6.144,00 |
6.144,00 |
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EMPENHO: 21080009 - DATA: 21/08/2024
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CO [...]
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2.453,76 |
2.453,76 |
2.453,76 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2024
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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5.760,51 |
5.760,51 |
5.760,51 |
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EMPENHO: 20080057 - DATA: 20/08/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SEGURADAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. SECRETARIA DE GOVERNO. REF. JULHO/2024.
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6.950,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080039 - DATA: 20/08/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SEGURADAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2024.
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3.838,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080008 - DATA: 20/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE DUAS(2) DA COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - [...]
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100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 20080035 - DATA: 20/08/2024
CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA.
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365.416,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080066 - DATA: 20/08/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SEGURADAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. JULHO/2024.
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2.031,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080088 - DATA: 20/08/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SEGURADAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. CONTROLADORIA. REF. JULHO/2024.
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1.119,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080063 - DATA: 20/08/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SEGURADAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. PROCURADORIA. REF. JULHO/2024.
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1.111,44 |
0,00 |
0,00 |
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