EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040047

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 9.571,37

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 006/2021 E CONTRATO 2021.11.04.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	30603	2024	9.571,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.571,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 30603

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241588	SEDUC - UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL	1	9.571,37	9.571,37

Quantidade 1 - Valor total: 9.571,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2024	06050006	2024	9.571,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.571,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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