EMPENHO: 29040011 - DATA: 29/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29040011

Data: 29/04/2021

Valor: R$ 72.755,50

Fornecedor: AJSN SEVIÇOS EM TELEATENDIEMNTO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.415.493/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA ? CE. (COM LOTES EXCLUSIVOS E COTAS PARA ME/EPP).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/06/2021	77	2021	72.755,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 72.755,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/06/2021 - NOTA FISCAL: 77

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213068	LAMPADA VAPOR METALICA 250W, E-40 5000K	150	75,87	11.380,50
20213068	REATOR VAPOR METALICA, ALTO FATOR POTENCIA EXTERNO 70W	500	92,50	46.250,00
20213068	REATOR VAPOR METALICA, ALTO FATOR POTENCIA EXTERNO 250W	100	137,50	13.750,00
20213068	CABO FLEXIVEL 2,50MM	3	275,00	825,00
20213068	CABO FLEXÍVEL 2,50MM.	2	275,00	550,00

Quantidade 5 - Valor total: 72.755,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/09/2021	15090002	2021	20.000,00
15/10/2021	15100002	2021	52.755,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 72.755,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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