lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090026 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090026
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 1.884,70
Fornecedor: JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME
CNPJ do fornecedor: 14.366.778/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.112 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE NO EVENTO AGOSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO N°2022.07.21.02, REF. A NF N°24.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/09/2022 24 2022 1.884,70
Quantidade: 1 Valor total: 1.884,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/09/2022 23090003 2022 1.884,70
Quantidade: 1 Valor total: 1.884,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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