EMPENHO: 15090011 - DATA: 15/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090011

Data: 15/09/2022

Valor: R$ 15.841,08

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1803.01/2022 E CONTRATO 2022.03.21.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/09/2022	9488	2022	15.841,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.841,08*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/09/2022	22090015	2022	15.841,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.841,08*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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