EMPENHO: 31050030 - DATA: 31/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050030

Data: 31/05/2023

Valor: R$ 609,46

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 006/2021 E CONTRATO 2021.11.04.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/06/2023	17284	2023	609,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 609,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2023 - NOTA FISCAL: 17284

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233545	SAS - UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL	1	609,46	609,46

Quantidade 1 - Valor total: 609,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2023	20060018	2023	609,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 609,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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