EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040021

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 467,69

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 006/2021 E CONTRATO 2021.11.04.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	30610	2024	467,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 467,69*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 30610

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241424	SAUDE - UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL	1	467,69	467,69

Quantidade 1 - Valor total: 467,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040020	2024	467,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 467,69*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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