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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 365,94
06/02/2024 2024 224,17
06/02/2024 2024 221,21
06/02/2024 2024 972,30
09/02/2024 2024 574,32
09/02/2024 2024 530,16
07/05/2024 2024 1.064,19
10/04/2024 2024 477,55
10/04/2024 2024 471,30
Quantidade: 9 Valor total: 4.901,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010008 2024 365,94
06/02/2024 06020034 2024 224,17
06/02/2024 06020035 2024 221,21
06/02/2024 06020036 2024 972,30
09/02/2024 09020081 2024 574,32
09/02/2024 09020083 2024 530,16
10/04/2024 10040033 2024 477,55
10/04/2024 10040045 2024 471,30
Quantidade: 8 Valor total: 3.836,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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