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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 221,21
09/02/2024 2024 237,01
07/05/2024 2024 241,76
10/04/2024 2024 235,65
10/04/2024 2024 235,65
Quantidade: 5 Valor total: 1.171,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010010 2024 221,21
09/02/2024 09020074 2024 237,01
10/04/2024 10040026 2024 235,65
10/04/2024 10040051 2024 235,65
Quantidade: 4 Valor total: 929,52
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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