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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 4.302,14
10/01/2024 2024 1.054,66
06/02/2024 2024 1.376,40
06/02/2024 2024 211,52
09/02/2024 2024 1.161,17
07/05/2024 2024 564,06
10/04/2024 2024 504,55
10/04/2024 2024 2.149,69
10/04/2024 2024 1.784,53
10/04/2024 2024 676,33
10/04/2024 2024 261,98
Quantidade: 11 Valor total: 14.047,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010014 2024 4.302,14
10/01/2024 10010038 2024 1.054,66
06/02/2024 06020037 2024 1.376,40
06/02/2024 06020038 2024 211,52
09/02/2024 09020077 2024 1.161,17
10/04/2024 10040035 2024 504,55
10/04/2024 10040036 2024 2.149,69
10/04/2024 10040040 2024 1.784,53
10/04/2024 10040041 2024 676,33
10/04/2024 10040042 2024 261,98
Quantidade: 10 Valor total: 13.482,97
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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