EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/01/2024		2024	6.048,62
09/02/2024		2024	5.262,00
07/05/2024		2024	8.821,52
10/04/2024		2024	7.835,14
10/04/2024		2024	5.671,75
*Quantidade: 5* *Valor total: 33.639,03*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/01/2024	10010015	2024	6.048,62
09/02/2024	09020072	2024	5.262,00
10/04/2024	10040024	2024	7.835,14
10/04/2024	10040037	2024	5.671,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 24.817,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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