EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030003

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 818,70

Fornecedor: GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

CNPJ do fornecedor: 42.862.642/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PE 039.2023-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2024	206	2024	143,90
23/04/2024	207	2024	48,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 192,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2024 - NOTA FISCAL: 206

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241880	RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS	10	4,82	48,20
20241880	GARRAFÃO POLIPROPILENO CAP. 20 LITROS	5	19,14	95,70

Quantidade 2 - Valor total: 143,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2024 - NOTA FISCAL: 207

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241917	RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS	10	4,82	48,20

Quantidade 1 - Valor total: 192,10

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito