lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06020012 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020012
Data: 06/02/2024
Valor: R$ 3.350,25
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL), SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/02/2024 27635 2024 3.350,25
Quantidade: 1 Valor total: 3.350,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 21020016 2024 3.350,25
Quantidade: 1 Valor total: 3.350,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito