lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06020013 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020013
Data: 06/02/2024
Valor: R$ 260,58
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEURB
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.02 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SISTEMA RODOVIÁRIO
Proj. atividade: 2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL), SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/02/2024 27636 2024 260,58
Quantidade: 1 Valor total: 260,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030013 2024 260,58
Quantidade: 1 Valor total: 260,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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