EMPENHO: 15020003 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020003

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 22.936,27

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PE 062.2022-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 062.2022-SRP E CONTRATO 2022.12.22.03.3. PNATE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	28075	2024	22.936,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.936,27*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 28075

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024588	SEDUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILI	1	22.936,27	22.936,27

Quantidade 1 - Valor total: 22.936,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	23020029	2024	22.936,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.936,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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