EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020002

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 1.421,82

Fornecedor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 11.415.493/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PE 026.2023-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAIPARA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/02/2024	302	2024	1.421,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.421,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/02/2024 - NOTA FISCAL: 302

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024770	ROLO POLYESTER 09CM	8	7,84	62,72
2024770	ROLO POLYESTER 15CM	8	14,04	112,32
2024770	ROLO POLYESTER 23CM	8	16,13	129,04
2024770	BROCHA GRANDE. BROXA COM CABO PLÁSTICO E MONOFILAMENTO BICOLOR. FORMATO RETANGULAR. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. CERDAS PRODUZIDAS	4	8,14	32,56
2024770	CABO P/ ROLO. CARACTERÍSTICAS: CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E FERRO GALVANIZADO. COMPRIMENTO: 27 CM. LARGURA: 23.	4	8,20	32,80
2024770	TRINCHA 2.1/2	12	16,29	195,48
2024770	TRINCHA 3/4	12	3,91	46,92
2024770	TRINCHA 1.1/2	12	9,77	117,24
2024770	ROLO LÃ CARNEIRO 23CM	8	19,05	152,40
2024770	BROXA RETANGULAR 800/2	10	10,51	105,10
2024770	TRINCHA 1''	10	5,54	55,40
2024770	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA.	4	51,11	204,44
2024770	FITA CREPE 18X0.50MM	20	8,77	175,40

Quantidade 13 - Valor total: 1.421,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030004	2024	1.421,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.421,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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